控制工作 控制岗位职责（优秀8篇）
总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以促使我们思考，让我们一起认真地写一份总结吧。但是总结有什么要求呢？书包范文小编精心为您分享了控制岗位职责（优秀8篇），希望能够给大家的写作带来一些的帮助。
内部控制工作总结 篇一
20xx年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。
第一部分年年的主要工作
年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。
二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。
三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。
四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。
一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元。
二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权。
三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。
四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。
六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。
一是进一步充实各级管理机构财务力量。年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升。
二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储。
三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。
xx年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。
一是发布年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。
二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。
三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。
在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。
第二部分一年来几点感想和认识
回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。
一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。
一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。
二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。
一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。
随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入20xx年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。
从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：
一、投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态：
二、资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大。
三、人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比。
四、非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。
五、成本费用的。压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。
二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。
会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。
三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。
与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。
控制人员岗位职责 篇二
职位描述：
1、对客户所在行业进行行业背景调查和分析，包括行业发展分析、行业经营模式分析、行业竞争状况分析、行业风险状况分析、标杆企业状况分析；
2、对客户的业务模式、财务数据进行了解、信息搜集和分析；
3、对客户的现有管理理流程进行梳理分析；
4、对客户的实际内部控制状况进行评价；
5、小组讨论并在项目经理指导下完成对客户内部控制理提升建议的编写；
6、根据客户实际情况对内部控制的落地编制相关的文件，并独立与客户进行沟通，确认以保证建议的`落实；
7、完成项目经理布置的其他工作。
岗位要求：
1、 2—5年注册）书包范文●www.shubaoc.com（会计师事务所审计经历；
2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力；
3、有较强的团队合作能力、逻辑思考和分析能力；
4、有极强的适应能力、抗压能力、责任和敬业精神。
5、通过cia或cpa考试者及参与过ipo审计业务者优先。
控制岗位职责 篇三
1.0坚决贯彻执行上级关于消防安全工作的指示和规定。
2.0熟练掌握消防设备的使用性能，保证救灾时操作有序，准确迅速。
3.0做好消防值班记录，保持与各值班岗位的`联系，认真及时地处理消防报警。
4.0严格执行交接班制度。交接班时，双方必须将值班记录、设施(备)状况、事故处理情况及各处钥匙一一交接清楚，做到'上不清下不接'。
5.0报告消防安全隐患，协助消防法规宣传，提出合理化建议。
6.0严禁非消防值班人员在岗位逗留，禁止打私人电话。
7.0有事离岗必须得到班长同意，且有相关人员到位后方可离岗。
控制岗位职责 篇四
岗位职责：
1.负责项目预算的审批、跟踪和控制，跟踪项目进度，通过对于业务数据分析，发觉项目潜在风险点，定期总结形成分析报告；
2.负责项目入账、费用化或转固等相关账务处理工作；
3.负责项目关闭审计中涉及财务端的相关工作，及时与审计沟通、协调，发现问题并及时解决问题；
4.协助负责资产管理系统的搭建，实现资产管理系统与sap的对接；
5.协助完成项目数据库的搭建，实现bc数据与实际数的对接；
任职要求：
1.教育程度：大学本科及以上学历
2.一年以上项目或预算管理相关工作经验，熟悉整车开发流程，汽车行业或财务专业经验优先
3.熟练使用sap、ps、tableau、等软件系统；熟练使用office工具。
4.较强的需求分析和理解能力，熟悉需求分析方法，有较强的。发现潜在需求的能力。
5.较强的数据敏感性，能够从数据差距中洞察出潜在的业务问题。
6.善于沟通、适应能力强，工作认真细心，责任心强，有较强的学习能力。
控制人员岗位职责 篇五
岗位职责：
1、负责无刷直流电机驱动电路硬件开发，包括原理图与pcb layout；
2、负责竞品分析、电控测试等工作；
3、负责电控dfmea与设计校核报告撰写；
4、与结构、性能、软件工程师、工艺等一起完成产品量产工作；
5、负责产品可靠性计划制定，协助客户解决与分析emc问题。
任职要求：
1、电子、电气、自动控制等相关专业。3年以上相关工作经历。
2、熟悉电机控制相关硬件原理，相关器件应用。
3、有家用电器电机控制器设计相关工作经验，能独立进行控制原理图设计。
4、能独立进行控制器测试、电机测试，并对控制器异常有独立分析、解决能力。
5、能独立完成pcb制图。有pcb设计安规知识及经验、了解相关标准。
6、熟悉emc标准。对emc异常分析、解决有一定的经验。岗位职责：
控制岗位职责 篇六
职责描述：
1、负责公司所有物料库存控制，制定公司物料整体策略。
2、制定公司主要物料安全库存要求。
3、负责公司核心物料的请购审核。
4、密切注意生产节奏，进行库存分析，控制库存合理范围，及时供料，防止断档，避免生产停顿。
5、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、3—5年pmc物料管理经验。
2、熟悉物料控制相关软件系统。
3、工作积极主动，原则性强。
控制岗位职责 篇七
岗位职责：
1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。
2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。
3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的'相关问题得到及时有效的改进。
4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策
任职要求：
1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。
2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。
3、原则性强，工作细致、有责任心；踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力。
控制岗位职责 篇八
职责描述：
1、负责组织燃料电池发动机控制系统开发，发动机标定与调试、软件编写及界面设计；
2、负责领导开发过程中设计文件、工艺文件、流程文件和评审文件编写；
3、领导进行发动机策略优化，算法优化，提升发动机响应特性，增强适应性；
4、负责组内成员的管理、培训、绩效考核以及任务分配和项目资源调遣。
任职要求：
1、具有一定的团队管理和产品开发的经验，熟悉产品开发流程，善于团队建设；
2、熟悉各种单片机以及嵌入式系统，具有汽车电子开发经验者优先；
3、熟悉编程语言、通讯协议，具有控制器设计经验和丰富的控制理论知识；
4、具有良好的'沟通协调能力，较强的决策与执行能力，严格执行各项任务与公司规定。
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