费用报销单格式 报销报告的格式及优秀4篇
三人行，必有我师也。择其善者而从之，其不善者而改之。下面是漂亮的编辑给家人们整编的报销报告的格式及优秀4篇，仅供参考，希望对大家有所帮助。
报销报告的格式及 篇一
尊敬的领导：
您好！
自去年5月我有幸进入公司以来，近1年了。始终抱着“公司是我家，繁荣靠大家”的信念以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去，一直认认真真、兢兢业业地对待我的每项工作，力求把工作做得尽善尽美，不敢有丝毫懈怠之心，为公司的发展做出了自己应尽的责任，与公司共同进步共同发展。在提高个人工作技术经验的同时，有幸为公司添砖加瓦略尽绵力，此实为我的荣幸。
所有这些都是与领导的关心和重视人才培养是密不可分的，我为能成为叉叉公司的一员而感到庆幸。在这段共同成长的岁月里，我对公司的领导及同事产生了深厚的感情，我喜欢公司的工作氛围，喜欢公司的每一个伙伴们。我给予了他们的同时，他们也给予了我更多。更感谢领导对我的栽培和帮助，我非常的信任你们。
随着公司的业务不断发展扩大，我个人的能力也在不断的提升和进步，解决问题的效率越来越高，同时工作职责范围和工作量也在相应地增加、工作强度不断加大。如xx电视台数据库优化工作；公司数据库建设及应用服务完善与维护；CIBN环球资讯广播及教育数据库环境搭建部署、系统测试、故障排解等。
您知道这次公司搬家，新机房的数据库搭建、排除故障、测试备份与恢复、检查数据库运行状态从最初的需求规划、方案设计、沟通、实施、验收、测试等原因常常使得我不得不牺牲休息时间加班加点到深夜甚至到凌晨二、三点，如此大的工作强度已快使我心有余而力不足了，毕竞任何工作都应该在保证不影响身体建康的前提下进行。
在竭尽全力完成工作的同时我还不断探索更好的工作方法，有效地提高了工作效率，降低了工作成本，从而增加了收益。
同时我们所处的城市是一个正以惊人的速度向前发展的城市，无论是经济还是消费水平在全国都是名列前茅，而且目前的社会经济和物价已呈通货膨胀的趋势。在这种形势下，现有的工资水平已显得很单薄了。
鉴于以上因素，为了能更好地为公司效力，也为了使自身能得到更好的发展，特此向您提出加薪申请，申请从2012年6月开始工资提升到8000元/月。
人追求的目标越高，他的才能就发展的越快，才能为企业创造更大的价值。如果对员工的工作没有一个明确的激励手段和考核标准，员工的素质、能力高低、做多做少、做好做坏拿的都是一样的工资，那对他们来说，为工作付出的满腔热情、牺牲的休息时间和身体健康是不公平和不值得的。
我相信对于有一定能力和执行力的员工，老板是不会吝啬的，使之能够解除后顾之忧，安心为企服业务。
如果您认为我现在的工作内容及质量还未能达到这个薪。
报销报告的格式及 篇二
尊敬的领导：
我是( )的一名退休职工，名叫，于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适，于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的'特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销，新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信，无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。
敬礼！
申请人：
20xx年x月x日
报销报告的格式及 篇三
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
招 待 费 申 请 单
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：
第一章 总则
第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专
款专用，全程监督。
第2条 业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相
关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）
第4条 使用原则：
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可
发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原
陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的
1/2。（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制
非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说
明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部
门不予报销。
第二章 费用发生具体规定
第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待
费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及
接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领
导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准
后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告
知行政人事部进行审核备案）
第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与
台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。
招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并 由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配臵，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用
酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。
如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第三章 费用报销
第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条 发票要求：{招待费用申请范文}.
不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理； 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不
得套开、虚开；
机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条 报销审批流程：报销人→部门负责人→ 分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核 → 财务分管领导审核 → 总经理审批→ 财务部出纳处领款或核销
第四章 费用报销责任界定
第12条 报销人的责任
报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条 分管领导的责任
负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条 财务审核人员的责任
负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条 审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
报审时间：2012-04-10 报 审 人：黄薇 页 数：2
主题：关于公司招待费用申请及使用的规定{招待费用申请范文}.
一、总则
业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积
极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利
于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、企业的正常交
往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控
制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办
二、业务招待费适用范围
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、{招待费用申请范文}.
住宿费等；在公司外包食堂招待时发生的就餐费等。
三、业务招待费的使用原则
1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；
2、与公司业务无关的人员不接待；
3、可接待、可不接待人员不接待；
4、来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；
5、相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确感招原因、达到目的，是否需要招待。
四、参与接待的人员
公司所有的接待任务原则上是由行政部门负责，根据项目现场的需要可由项目经理通过申请报批
后安排相关人员进行接待。
五、招待费管额度
1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂标准安排接待用餐，特殊情况由董事长
或总经理特批安排；{招待费用申请范文}.
2、公司以外接待或项目现场安排接待按照客户每餐人均30元标准；（即接待时1人陪同1人客
户，餐标为60元；2人陪同1人客户，餐标为90元；超出部分由接待人员自行处理）；
3、董事长或总经理级客户接待标准视情况而定。
报审时间：2012-04-10 报 审 人：黄薇 页 数：2
六、招待审批流程
1、来宾需要招待的，需提前向行政部门申请，并填写《招待费用申请表》，写明来宾人数、级别、
陪客人数、预计招待标准等。报销时凭发票附《招待费用申请表》交财务部审查；
2、因临时原因安排接待任务的需电话向行政部门及总经理申请，填写招待申请表，所有参与接
待人员需同时在申请表上签字并注明具体申请汇报时间，电话《招待费用申请表》方有效。
七、支持文件附后
1、《招待费用申请表》------适用于烟、酒、茶、餐饮、娱乐等
招待费用申请表
部门： 编号：
妥否，请领导批示！
批复：
*政请（2011）17号 签发人：***
**镇人民政府
关于申请接待经费的请示
县人民政府：
**镇地处贵定县最南端，距县城**公里。全镇辖*个行政村*个居委会，共有***人。享有“******”、“******”和“*****”的美誉。今年以来，镇党委、镇政府带领广大干部职工在县委、县政府的领导下，在上级各有关部门关心支持下，围绕发展茶、米、蔬菜产业，加快基础设施建设步伐，努力抓好项目建设，为实施好“一事一议”、小农水项目、工厂化植物快速繁育种苗基地、{招待费用申请范文}.
省蔬菜产业化扶贫和****基地等项目建设，镇党委、镇政府积极为项目建设做好协调和服务工作，各项接待费用增加，为此，特向县人民政府申请接待经费补助*万元整（￥*元）。
当否，请批示。
**镇人民政府
二○一一年七月二十一日
主题词：经费 请示 **镇党政办公室 2011年7月21日印发
共印5份
招待费用申请单
招待费用申请单
业务招待费申请单
日期： 年 月 日
业务招待费申请单
日期： 年 月 日
报销报告的格式及 篇四
_____县_____镇政府认真贯彻落实中央八项规定和省市若干意见，践行党群路线活动的重要组成部分，是厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费支出的重要举措。我镇对_____年度公务接待、公务外出、公车运行、公务用品购买、会议和培训等经费进行了重点自查。现将情况汇报如下：
一、加强领导，强化监督
我镇成立了以镇长张龙奇任组长，其他班子成员和各办公室人员为成员的三公经费领导小组，专门制定了《车辆管理制度》、《财务管理制度》，从制度上对镇政府三公经费支出进行规范，并多次召开专题会议，压缩三公经费，要求各部门协同配合，形成全力，建立长效机制，扎实推进三公经费专项检查工作的开展。
二、狠抓落实，严格自查三公支出
财务办接到通知文件后，积极开展工作，通过近期的加班加点，现将镇政府201 4年度的公务接待、公车运行、公务外出、公务用品购买经费开支四方面内容做了仔细的自我检查。
1、公务接待费用
政府对来客接待，严格控制陪客人数和控制接待标准，陪同人员按来客人数的30%控制，来客原则上在政府食堂就餐，特殊情况需要在外安排的，标准不超过1 30元/人，实行来客派餐单、公务接待清单，不上高档酒、不发烟、不赠送礼品，不到娱乐场所消费，从而降低了接待费用。
2、公车运行费用
政府对车子实行定点加油，定点维修，统一保险、严禁公车私用，不存在超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。
3、公务外出费用
政府实行公务出差领导先审批，三公备案审核，再报账制度。
4、公务用品购买
政府执行三公备案商家定点购买，因一些商品备案商家无，需三公n备案审核再报账。
三、强化措施，建立长效机制
根据自查结果，政府严格三公经费支出管理，提出以下强化措施。
1、严格接待标准，杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。
2、加强对公务车辆的管理，对一切公务用车外出，必须填写公务出差审批表，由办公室和分管领导审批后，才能外出；油料统一在中国石化充值实行一车一卡；维修车辆要报分管领导审批，到三公定点备案商家统一修理，最大限度提高车子的使用效率。
3、加强外出考察及差旅费的管理，不得安排无实际意义的公务考察活动，干部出差，必须填报出差审批单，经办公室、分管领导同意后方可外出，否则不予报销费用。
4、加强会议经费的管理，控制会议时间、规模、简化形式，节约开支。
5、加强培训费的管理，根据工作需要，按计划培训，尽量在本镇培训，减少住宿费用。
6.规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行三公备案商家定点采购。
7、规范财务管理，公务费用支出实行计划管理，规范审批，所有支出实行3人签字报账制度，经手人、审核人、分管财务领导签字，方可入账。
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