催款函 货款催收函范文(推荐（7篇）
范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，下面是www.shubaoc.com可爱的小编给大家收集的7篇催款函的相关范文，欢迎参考阅读，希望能够帮助到大家。
催款函的格式及 篇一
业户：
____年度物业费收缴工作已临近尾声，经管理处统计，您户的物业费自________年______月_______日至___________年_______月_______日共计人民币___________元还未缴付。上述欠款已超过缴纳期限，本司唯恐阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函告知：为了维护小区全体业主共同利益及保证小区物业管理工作正常进行，请您配合及时交纳物业费。 为了方便您的缴费，可采取以下方法： 1. 电话预约()，物业客服人员上门收取； 2. 到物业管理服务中心缴费(每日8：00-20：00); 3. 通过银行直接划账至物业公司(账号：) (注：如在 20xx年12月25日之前，仍不缴纳所欠物业费，我司将停止相关物业服务，并从当月首日起计收钱款总额每日的滞纳金，届时不再另行通知，引起的一切后果由欠费户自行承担。)
联系人：夏经理
电话：
x小区
年____月___日
催款函格式 篇二
(欠款公司名称):
至 年 月 日贵司已累计欠我司货款计人民币 元， 已超过了双方约定之付款期限。
现我司郑重的请求贵司于 年 月 日之前，将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付，否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。 为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响， 请慎重考虑， 谢谢！
特此函告！
XX公司
年 月 日
附件一(附收款银行资料)
附件二(附收款明细)
回执(请务必回传此单)
(催款公司名称)：
我司收到你司 年 月 日发出的"催款通知书"一份。 我司将于 年 月 日之前(支付/不支付)此笔货款。
特此函告！
催款书 篇三
催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
1、概念
催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
2、形式
①便函式
以信函的形式写作。
②表格式
人们在长期实践基础上约定俗成的固定表格，使用时直接填写即可。
3、写作要点
通常来说，催款函要包括以下主要条款：
1。欠款单位的全称和账号；
2。欠款的原因；
3。欠款的时间；
4。欠款的金额；
5。*号码；
6。建议处理措施或意见。
4、注意事项
催款方在制作中应注意以下事项：
一、催款函应包括以下内容：
1、欠款方名称2、欠款事项3、欠款时间4、欠款原因5、欠款金额6、*编号
7、催款方的银行账号8、最后付款期限
二、催款方的信息要明确方便欠款方还款，包括以下：
三、催款的语气，根据催款*质不同，注意如下：
1、通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到，让对方企业准时付款。此时是通知*质，催促语气不宜强烈。
2、欠款方未按时付款或已长时间拖延付款，收款方不仅是通知，更有严重*告的意思，催促语气比前者强烈，催款的内容、时间更为明确。
出于保持催款单位与欠款方的友好合作关系，催款函可以分阶段发出，如第一阶段予以提醒，第二阶段直接催款，第三阶段&ld
催款函 篇四
建筑工程催款通知书范文一
___(对方公司名称)并____(对方老板姓)总(或职务名)：
现就贵司拖欠我司________工程款一事向贵司致函如下：
________年____月____日，贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订了《________合同》，双方约定，贵司应于________年____月________日支付我司________款________元，余款于________年____月________日之前付清。贵司也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于________年____月____日前将所欠工程款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致 敬礼
________公司
____年____月_____日
建筑工程催款通知书范文二
______：
____年____月____日，我公司与贵公司签订了《装修工程施工合同》。按照合同规定，贵公司应于____年____月____日向我公司支付第三笔工程款，总金额_______，即￥_______(大写：_______圆整);工程完工后支付工程总金额_______，即￥_______(大写：_______圆整)。但是，贵公司至今未支付工程第______笔工程款，依照合同条款规定，发包方应赔偿承包方经济损失每日每建筑平米人名币_______元；截止____年____月_____日，贵公司应支付我公司工程款_______元(大写：_______圆整)，违约金_______元(大写_______)。
本方认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于 年 月 日前将工程剩余款及违约金支付我公司。
此致
商祺
________公司
____年____月_____日
建筑工程催款通知书范文三
______有限公司：
_______有限公司汽车节能全封闭变频卧式涡漩压缩机示范工程生产车间二和宿舍，自20___年8月份开工至2015年3月份以来，我方已按施工合同约定的质量与进度要求完成了工程施工任务。根据施工合同工程进度款支付条款，以及工程造价计价规范，我方实际已完工程价款贰仟壹佰万元(含变更工程价款同期支付)，实际应支付我方工程进度款壹仟陆佰叁拾伍万(1635万)元整。经贵方与监理已确认的进度款壹仟叁佰叁拾万(1330万)元整。(不含变更增加的工程款)。而至今贵方只支付了捌佰陆拾柒万(867万)元整(含300万预付款与121万劳动保证金)。
由于本工程我方已垫入大量资金，目前工地还需采购水电、消防和内外墙涂料、油漆、楼梯扶手、门窗等材料，以及支付前期拖欠的工人工资、材料款。现因资金困难无法继续施工，因此特请贵方支付剩余应付进度款：肆佰陆拾叁万(463万)元整和同期支付变更增加工程价款叁佰零伍万(305万)元整，以利工程顺利进行。否则，由此引起的一切后果，由贵方负责，且我方保留一切费用及工期索赔的权利。
________建筑工程有限责任公司
项目负责人：________
____年____月_____日
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催款函范文 篇五
贵我双方于【】年【】月【】日签订的《xx协议》，约定贵公司应在 年 月 日之前向我方支付费用合计金额人民币XX元（￥）。
第二段：
（贵公司曾于【】年【】月【】日付款【】元），截止【】年【】月【】日，贵公司尚有【】元费用未支付。
第三段：
自【】年【】月【】日至今，我司经多次电话催收，但贵方仍未足额支付相关费用。
第四段：
考虑到贵我的友好合作关系，敦请贵司于xx日内（即XX年XX月XX日前）结清上述款项（后附欠款信息、相关财务信息及我司联系方式）。
第五段：
本函不得视为我司放弃对贵司的违约金等任何合法权益，如贵司未按上述期限履行付款义务，我公司将按约定向贵司追索欠款及利息，并选择在某一适当时机通过法律手段维护我司合法权益的权利，届时贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
催款函 篇六
各位业主朋友们：
大家好！
如果您的物业费尚未交齐或即将到期，请您见到通知单后，到客户中心缴纳物业管理费。如有不便请与管家联系，您的管家将会上门收取。
感谢您对我公司工作的'**和配合，及时缴纳相关费用才能使物业公司更好地为您服务，祝您天天开心！
客户中心财务电话--------，如果您对我们的服务有不满意的地方，欢迎及时反映！
某某服务有限公司
xxx年4月
催款函格式 篇七
在宏观经济环境日益严竣的环境下，为客户提供赊销逐渐成为企业常用的扩大销售的手段。随着赊销的发生，应收帐款规模扩大，资金占用增加，坏帐损失风险加大，企业的财务风险和经营风险日益显现。因此加强企业应对应收帐款风险意识，及时制定防范措施，进行有效风险控制，是现代企业经营与财务管理的一项重要内容。
一、应收帐款存在的风险
（一）虚增企业经营成果
企业发生赊销业务时，应收帐款增加，企业的营业收入、应交税金也随之增加，如果该业务在销售环节产生利润，还会使企业利润增加。在企业的财务报表上收入和利润得到粉饰。而同时，企业承担着应收帐款形成坏帐的风险。当应收帐款无法及时收现时，企业有时也不得不选择以物易物、相互抵帐或者三方抹帐等方式来清理应收帐款。而以抵债形式收回的物资，其价格一般会高于当前市场价格。对于此类物资，企业或以高价抵出，实现亏损转移；但更多是以当前市价销售，或进入生产环节，这两者都将增大企业的成本，承担因货款不能及时回收造成的额外亏损。
（二）提高企业的资产负债率，增加企业财务风险
居高不下的应收帐款，最终会使企业营运资金发生周转困难，导致资金短缺，从而影响企业再生产过程的实现。企业为了维持生产，不得不举债经营。举债不仅增加企业的财务费用，致使经济效益下降；一旦应收帐款形成坏帐，就成为不能带来资金流入的资产，使企业迈向资不抵债的边缘。
二、加强应收帐款管控应采取的措施
（一）建立完善的应收帐款内部控制制度，并严格考核
要加强企业应收帐款的管理，首先应从源头抓起，对应收账款实行总额控制，原则上避免产生2年及以上应收账款。明确单位负责人为清收的第一责任人。单位负责人年薪和奖励与授权期内应收账款回收率、应收账款总额、应收账款账龄挂钩考核，销售人员绩效工资计算与分管客户货款回收情况挂钩考核。严格控制坏账、折让、三方抹账，发生的金额不计算应收账款回收率，不计算业务人员绩效工资；有以物抵账行为的，在抵账物资变现后，按变现后的金额计算业务人员应得绩效工资。
（二）规范销售策略，合理使用信用政策
企业首先应坚持 “让利不让款，现金为王”的总体销售策略。公司主导产品的战略客户和长期合作的重要客户，执行力争预付款、适度赊销的销售政策；完善客户信用档案，定期不定期进行客户信用等级评估，及时调整赊销额度。非主导产品的销售和信誉较低或零星小客户，以及新开发客户，执行带款提货的销售政策，降低销售风险。
合理确定信用标准。企业制定信用条件目的是为了使应收帐款及时变现，降低企业经营风险，确保营运资金正常运转。企业应在成本与收益比较原则下确定适宜的信用标准。只有企业给客户提供信用条件产生的成本小于加速收款带来的收益时，为其提供现金折扣、赊销等信用条件才是合理的。
（三）建立可行的对帐制度， 加大催收力度
及时对帐是应收帐款管理的重要内容之一。对于往来业务较多的单位，业务员应每季度提供一份对帐函，每年末，要提供所有应收帐款客户的对帐函，并且有双方当事人签章，作为有效对帐依据。企业应设专人负责销售合同台帐登记工作，记录每笔合同结算方式、发货情况、回款情况、质保金等相关内容，发现逾期未收款项，及时通知相关人员，加大催收力度。
三、法律手段在应收帐款催收中的作用
从法律角度看，应收帐款是一种债权，对债权人来说是利益，如果债权人长期索要未果，会考虑通过法律途径争取权益，应收帐款将变成债务纠纷。因此建立应收帐款的法律风险防范机制，从源头上化解应收帐款风险刻不容缓。防范的着眼点应围绕事前、事中、事后三个阶段展开，尽力把债权风险控制到最低。
首先确定合同主体真实存在而且合法。具体要了解对方的工商登记信息、法定代表人身份证明、法人授权委托书，合同经办人员身份证明等信息。合同主体确定后，要签定内容规范、条款完备的合同。
合同条款表述的严密与准确是保障交易双方正确发行所属权力义务的重要前提，不能含糊不清，使用容易产生义的文字。如在约定付款期限时，使用“验收合格后”、“货到后付款”等含糊语句，验收标准中约定“符合国标”等此类不规范的用语，一旦产生纠纷很难保护当事人的权利。
合同争议的解决方式有协商、调解、仲裁和诉讼。诉讼是解决合同争议中使用最多的纠纷解决方式。当诉讼发生时，为节省费用，避免地方保护主义因素产生的不利影响，合同当事人可以通过在合同中约定对自己有利的本地法院来管辖案件。为了保障债权人的权利，还可以在合同中运用“所有权保留”制度。我国《合同法》规定“当事人可以在买卖合同中规定买受人未履行支付价款或其他义务的，标的物所有权属出卖人。”根据本规定，如果客户未足额支付货款，它就没有取得该货物的所有权，即使其破产，货物所有权仍属企业，不会作为破产财产，从而很大程度上保障了应收帐款的安全。
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